Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000464
Monto de la Factura
₲ 31.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70029
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GALLERY S.R.L. PRO - AUDIO LIGNTING STORE
RUC
80006726-6
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-8458
Monto Contrato
₲ 31.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.955.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.955.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191198
Nombre de la Licitación
Equipos de comunicación y señalamientos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto