Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038398
Monto de la Factura
₲ 5.726.400
Nro. Solicitud de Transferencia
51003
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.726.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REGIMIENTO 8 S.A.
RUC
80016988-3
Número de Contrato
00138
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-4344
Monto Contrato
₲ 5.726.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.445.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.445.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185070
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y recarga de extintores
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional