Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006875
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68542
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2010
Fecha de la Transferencia
08-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA OLIVA FILIPPINI ROLON
RUC
285666-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-5879
Monto Contrato
₲ 12.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.147.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.147.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186382
Nombre de la Licitación
Provision de Arreglos Florales
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional