Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006413
Monto de la Factura
₲ 4.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51087
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.410.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA OLIVA FILIPPINI ROLON
RUC
285666-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-5879
Monto Contrato
₲ 12.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.147.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.147.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186382
Nombre de la Licitación
Provision de Arreglos Florales
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional