Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 1.491.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51007
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.491.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
410
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-3983
Monto Contrato
₲ 1.491.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.485.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.485.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185222
Nombre de la Licitación
Provision de Bienes de Consumo y Articulos de Ferreteria
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional