Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019984
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88255
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-6112
Monto Contrato
₲ 7.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.917.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.917.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186382
Nombre de la Licitación
Provision de Arreglos Florales
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional