Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001412
Monto de la Factura
₲ 22.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60976
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
07-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-8412
Monto Contrato
₲ 22.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.777.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.777.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191221
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computacion
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto