Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003072
Monto de la Factura
₲ 749.850
Nro. Solicitud de Transferencia
51286
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 749.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
419-420-421
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-4815
Monto Contrato
₲ 3.718.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.563.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.563.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186676
Nombre de la Licitación
Provision de Elementos de Limpieza
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional