Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003104
Monto de la Factura
₲ 1.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93648
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
1210000
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-10305
Monto Contrato
₲ 1.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.205.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.205.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202406
Nombre de la Licitación
Adquisición de Calculadoras
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional