Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000812
Monto de la Factura
₲ 26.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95169
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-14908
Monto Contrato
₲ 26.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.372.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.372.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204890
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y COMPUTACION
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales