Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007452
Monto de la Factura
₲ 8.220.262
Nro. Solicitud de Transferencia
68551
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.220.262
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
411
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-5463
Monto Contrato
₲ 8.220.262
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.817.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.817.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186659
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Moden Optico
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional