Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001516
Monto de la Factura
₲ 5.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103730
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KLIXON S.R.L
RUC
80006770-3
Número de Contrato
462
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-14524
Monto Contrato
₲ 5.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.591.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.591.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202724
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional