Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004763
Monto de la Factura
₲ 6.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95158
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-15068
Monto Contrato
₲ 6.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.200.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.200.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195854
Nombre de la Licitación
TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales