Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000065
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80091
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-4349
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.564.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.564.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185594
Nombre de la Licitación
Combustible y Lubricantes
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales