Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 728.700
Nro. Solicitud de Transferencia
103682
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 728.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROGEN S.A
RUC
80061627-8
Número de Contrato
469
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-14447
Monto Contrato
₲ 728.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 726.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 726.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202703
Nombre de la Licitación
Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional