Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002854
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56917
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2010
Fecha de la Transferencia
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
423
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-7354
Monto Contrato
₲ 1.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.096.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.096.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186756
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Perforadora
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional