Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002886
Monto de la Factura
₲ 11.858.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58993
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2010
Fecha de la Transferencia
24-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.858.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-8197
Monto Contrato
₲ 11.858.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.276.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.276.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191234
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos de imprenta
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto