Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000527
Monto de la Factura
₲ 5.202.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70827
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
08-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.202.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
153-154
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-9643
Monto Contrato
₲ 14.894.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.163.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.163.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186755
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional