Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0001761
Monto de la Factura
₲ 6.687.390
Nro. Solicitud de Transferencia
40024
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2010
Fecha de la Transferencia
05-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.687.390
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
400-401
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-1742
Monto Contrato
₲ 7.851.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.466.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.466.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185367
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos y Materiales electricos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional