Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023447
Monto de la Factura
₲ 3.531.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92579
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.531.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
103-104-109
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-14417
Monto Contrato
₲ 11.756.498
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.180.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.180.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203167
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA Y SELLOS PARA LA CBP
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto