Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000510
Monto de la Factura
₲ 1.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95328
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
11/2010
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-15883
Monto Contrato
₲ 1.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.235.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.235.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205077
Nombre de la Licitación
Adquisicion de tintas y toners
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo