Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001107
Monto de la Factura
₲ 37.350
Nro. Solicitud de Transferencia
40146
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2010
Fecha de la Transferencia
05-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
412
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-3428
Monto Contrato
₲ 37.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185367
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos y Materiales electricos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional