Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015513
Monto de la Factura
₲ 49.562.500
Nro. Solicitud de Transferencia
185706
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.640.565
Retención DNCP
₲ 174.819
Retención IVA
₲ 1.351.705
Retención Renta
₲ 1.351.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23035-22-221064
Monto Contrato
₲ 131.041.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.316.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.316.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409658
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos de Uso Veterinario- Segundo Llamado
Convocante
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (DNDSBA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal