Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000363
Monto de la Factura
₲ 37.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206092
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.373.899
Retención DNCP
₲ 132.589
Retención IVA
₲ 1.025.182
Retención Renta
₲ 1.025.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO FERMIN DELVALLE TROCHE
RUC
2468408-2
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23035-22-222136
Monto Contrato
₲ 37.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.373.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.373.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420318
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (DNDSBA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal