Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94308
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.894
Retención DNCP
₲ 21.381
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 109.089
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICHEL DAVID OSORIO GONZALEZ
RUC
3521029-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23008-18-158692
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.411.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342165
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes