Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001528
Monto de la Factura
₲ 1.469.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143786
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.396.992
Retención DNCP
₲ 5.235
Retención IVA
₲ 40.064
Retención Renta
₲ 26.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
01/18
Código de Contratación (CC)
CD-23008-18-162479
Monto Contrato
₲ 2.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.738.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.738.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342204
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes