Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001363
Monto de la Factura
₲ 30.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111035
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.971.661
Retención DNCP
₲ 108.566
Retención IVA
₲ 830.864
Retención Renta
₲ 553.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23008-18-159074
Monto Contrato
₲ 32.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.349.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.349.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342202
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos, Toner y Tintas
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes