Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001190
Monto de la Factura
₲ 6.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161622
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.781.970
Retención DNCP
₲ 21.667
Retención IVA
₲ 165.818
Retención Renta
₲ 110.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23008-18-161775
Monto Contrato
₲ 50.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.019.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.019.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341990
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Vehiculos
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes