Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001110
Monto de la Factura
₲ 677.500
Nro. Solicitud de Transferencia
117838
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 675.135
Retención DNCP
₲ 2.365
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12011-24-238604
Monto Contrato
₲ 6.465.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.312.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.312.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438263
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/2023 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERÉNDUM PGN 2024" - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio