Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000758
Monto de la Factura
₲ 307.945
Nro. Solicitud de Transferencia
55413
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.602
Retención DNCP
₲ 1.075
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Dentpar S.A
RUC
80009941-9
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238512
Monto Contrato
₲ 615.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438814
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e insumos varios de uso odontológico Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia