Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000949
Monto de la Factura
₲ 4.351.600
Nro. Solicitud de Transferencia
161764
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.055.691
Retención DNCP
₲ 15.191
Retención IVA
₲ 118.680
Retención Renta
₲ 158.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
02-2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-237623
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.937.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.910.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437342
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES Y SEÑALIZACIONES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas