Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 689.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36146
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 685.869
Retención DNCP
₲ 2.505
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
02-2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-237623
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.548.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.543.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437342
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES Y SEÑALIZACIONES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas