Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000315
Monto de la Factura
₲ 1.317.600
Nro. Solicitud de Transferencia
66379
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.273.041
Retención DNCP
₲ 4.791
Retención IVA
₲ 35.935
Retención Renta
Multa
₲ 2.635
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
02-2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-237623
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.557.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.543.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437342
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES Y SEÑALIZACIONES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas