Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006182
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170374
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.738.000
Retención DNCP
₲ 9.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
06/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238534
Monto Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.476.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.476.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438814
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e insumos varios de uso odontológico Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia