Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036507
Monto de la Factura
₲ 33.286.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73278
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.022.552
Retención DNCP
₲ 116.198
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-239205
Monto Contrato
₲ 33.286.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.022.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.022.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437699
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales