Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001103
Monto de la Factura
₲ 4.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68670
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.482.920
Retención DNCP
₲ 16.791
Retención IVA
₲ 131.182
Retención Renta
₲ 174.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mare Group S.A.
RUC
80102140-5
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238238
Monto Contrato
₲ 4.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.482.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.482.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438526
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintor Ad Referéndum al PGN 2024
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia