Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001653
Monto de la Factura
₲ 2.608.200
Nro. Solicitud de Transferencia
88448
Fecha Solicitud de Transferencia
03-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.527.583
Retención DNCP
₲ 9.484
Retención IVA
₲ 71.133
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA DENIS FILIPPINI
RUC
867857-0
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238110
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.432.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.432.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437471
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESCRIBANIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS SEDE CENTRAL Y FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas