Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001431
Monto de la Factura
₲ 1.587.600
Nro. Solicitud de Transferencia
65689
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.537.085
Retención DNCP
₲ 5.773
Retención IVA
₲ 43.298
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA DENIS FILIPPINI
RUC
867857-0
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238110
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.465.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.465.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437471
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESCRIBANIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS SEDE CENTRAL Y FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas