Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008663
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33044
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
25-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.990.000
Retención DNCP
₲ 26.182
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y T IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA S. R. L.
RUC
80060060-6
Número de Contrato
2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238116
Monto Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.990.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439227
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas