Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002902
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68702
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.914.400
Retención DNCP
₲ 14.662
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 152.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
2016-2025
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238030
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.914.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.914.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439240
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS, SEDES SAN LORENZO, ASUNCIÓN, FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY FCM - AD REFERÉNDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas