Datos del Pago
Nro. de Factura
014-001-0002455
Monto de la Factura
₲ 2.674.300
Nro. Solicitud de Transferencia
45775
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2024
Fecha de la Transferencia
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.589.208
Retención DNCP
₲ 9.725
Retención IVA
₲ 72.935
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
2032,2969,2970
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238521
Monto Contrato
₲ 10.146.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.978.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.978.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439698
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS-AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas