Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025019
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116870
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2025
Fecha de la Transferencia
01-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.993.090
Retención DNCP
₲ 52.364
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238279
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.363.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.092.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439169
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner para Casa Matriz, Filiales y CAES - Ad Referendum - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas