Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0100312
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161798
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.743.201
Retención DNCP
₲ 43.985
Retención IVA
₲ 343.636
Retención Renta
₲ 458.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOTEL CRISTAL SRL
RUC
80026722-2
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-237996
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.073.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.073.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438229
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA, CEREMONIAL Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas