Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005438
Monto de la Factura
₲ 31.231.629
Nro. Solicitud de Transferencia
55417
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.107.878
Retención DNCP
₲ 109.027
Retención IVA
₲ 851.772
Retención Renta
₲ 1.135.696
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238514
Monto Contrato
₲ 62.463.258
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.304.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.304.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438814
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e insumos varios de uso odontológico Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia