Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003455
Monto de la Factura
₲ 1.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108438
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.751.953
Retención DNCP
₲ 6.437
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238511
Monto Contrato
₲ 6.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.185.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.185.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438814
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e insumos varios de uso odontológico Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia