Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036502
Monto de la Factura
₲ 10.692.278
Nro. Solicitud de Transferencia
89525
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.965.202
Retención DNCP
₲ 37.326
Retención IVA
₲ 291.608
Retención Renta
₲ 388.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
001/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238057
Monto Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.652.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.192.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438824
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura