Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038250
Monto de la Factura
₲ 25.251.414
Nro. Solicitud de Transferencia
132825
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.534.318
Retención DNCP
₲ 88.150
Retención IVA
₲ 688.675
Retención Renta
₲ 918.233
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
001/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238057
Monto Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.652.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.192.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438824
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura