Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038126
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35473
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
04-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.774.546
Retención DNCP
₲ 89.091
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23024-17-135545
Monto Contrato
₲ 119.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.698.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.698.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320817
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa