Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004649
Monto de la Factura
₲ 5.467.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182613
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.144.696
Retención DNCP
₲ 19.284
Retención IVA
₲ 149.100
Retención Renta
₲ 149.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
34/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13004-22-221617
Monto Contrato
₲ 25.008.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.534.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.534.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407175
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura