Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004647
Monto de la Factura
₲ 18.106.710
Nro. Solicitud de Transferencia
182599
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.039.239
Retención DNCP
₲ 63.867
Retención IVA
₲ 493.819
Retención Renta
₲ 493.819
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
34/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13004-22-221617
Monto Contrato
₲ 25.008.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.534.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.534.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407175
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura